为检验风险内控法务合规一体化体系运行效果，京石公司坚持“以评促改，以改促优”的体系建设和运行理念，以规范流程、消除盲区、有效运行为目标，对体系进行全面自评。

公司内控自评价工作，按“全年全覆盖”计划，上半年重点对公司一体化体系26个管理模块中的采购管理、招投标管理、合同管理、公车管理、财务管理、资产管理、预算流程、人力资源管理、资金活动、全面预算、财务报告、工程项目等12个重点管理模块进行评价。本次评价分三阶段进行，第一阶段，通过集中对公司相关文件、记录、凭证等资料进行检查，验证内部控制制度的执行痕迹和相关信息的真实性、完整性。第二阶段，就第一阶段评价发现的问题，通过与业务流程相关的专业人员召开专题讨论会的形式，就相关业务流程的特定环节或某类具体问题进行讨论及分析，确定问题产生的原因，确定整改路径。第三阶段，组织一体化体系业务培训，结合自评价发现的问题，进一步深入解析一体化体系手册、风险数据库、法律法规库、合规审查清单的使用方法。

公司主要领导全程指导了体系自评价各阶段工作，并组织召开专题讨论会和培训会。

本次评价为实现推动内控与业务深度融合，持续优化企业内控体系，做好内控设计、执行、检查、改进的闭环管理，最终实现防范舞弊、提升运营效率、保障合规经营的核心目标奠定了基础。